1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-564-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra GALLETAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-207-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 18697,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Pec Razón Social christian aguilar guerra distribucion eirl R.U.T. 76.399.313-2 Sucursal Distribuidora Pec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad OFERTAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALOR NETO, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN LA SOLICITUD DE MATERIALES, ENVIAR EN ANEXO COTIZACIÓN DETALLADA DE CADA ARTICULO. galletas $ 98.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.410 $ 98.410

Total Neto	$ 98.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.698
TOTAL OC	$ 117.108