1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-572-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra GALLETAS - JUGOS - OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-151-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 52254,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Angelica Razón Social PAOLA ZUÑIGA R.U.T. 7.743.002-4 Sucursal Paola Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE REQUIEREN EN LA SOLICITUD N° 800/09/149/2020, QUE SE ANEXA, SEGÚN LA OBLIGATORIEDAD DEBE SUBIR COTIZACIÓN DETALLADA. SE ADJUNTA COTIZACION CON TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CON ENTREGA EN 24 HORAS.LUEGO DE RECIBIDA LA OC. $ 275.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.025 $ 275.025

Total Neto	$ 275.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.255
TOTAL OC	$ 327.280