1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-588-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-161-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-161-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 90611 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Matrisa Razón Social RENE ANTONIO ARAYA LEYTON R.U.T. 8.510.994-4 Sucursal Comercial Matrisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Galletas, café y otros. Cotizar en una línea la totalidad de los productos, enviar en anexo la cotización detallada de cada producto, precio, cantidad, sabor etc. INDICAR PLAZO DE ENTREGA. VER EN ANEXO SOLICITUD DE MATERIALES. Se adjunta anexo con detalle de la totalidad de productos solicitados. Entrega dentro de 24 a 36 horas. Flete incluido $ 476.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.900 $ 476.900

Total Neto	$ 476.900
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TOTAL OC	$ 567.511