1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-629-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADOR DE AGUA - BIDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312 del sistema SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación PASAJE # 24 N° 2379 POBLACION SANTA ADRIANA Comuna Lo Espejo Impuesto 51092,33 Dirección de Envío de la Factura PASAJE # 24 N° 2379 POBLACION SANTA ADRIANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Braille Colina Razón Social JAIME ANTONIO ACOSTA GONZALES R.U.T. 18.308.484-4 Sucursal Braille Colina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad VER DETALLES QUE SE ANEXA   $ 268.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.906 $ 268.906

Total Neto	$ 268.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 319.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.308.484-4 Ver adjunto