1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-633-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-367-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-367-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 70691,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYV. Razón Social ALEJANDRA PATRICIA GALLARDO SUAREZ R.U.T. 11.736.164-0 Sucursal ALYV. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad • DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITA COMPRA DE VIDRIOS DIVERSAS MEDIDAS SE ANEXA EN SOLICITUD DE MATERIALES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE SOLICITA OFERTAR EN ESTA LINEA, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR OBLIGATORIA PROVISION E INSTALACION DE CRISTALES SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 372.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.063 $ 372.063

Total Neto	$ 372.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.692
TOTAL OC	$ 442.755