1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-654-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedro no despachara implemento solicitado ( cinta porta credencial color naranjo). Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-331-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 68970 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMach Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA R.U.T. 77.500.240-9 Sucursal EMach Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 200 Unidad 200 CREDENCIAS, PARA LOS FUNCIONARIOS, VER ANEXO Y MODELOS ADJUNTOS, COTIZAR EN VALOR NETO Y ADJUNTAR COTIZACIÓN Credencial de Identificación con servicio de personalización a color por anverso y reverso y Porta Credencial Rígido Formato: CR-80 de plástico firme para tarjetas tipo crédito, de acuerdo a requerimientos. Valor incluye despacho. $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000

Total Neto	$ 363.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.970
TOTAL OC	$ 431.970