1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-655-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-172-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 62247,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proser S.A. Razón Social PROSER S.A R.U.T. 76.308.616-k Sucursal Proser S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA SOLICITUD DE MATERIALES N° 800/04/187/2020, QUE SE ANEXA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA VALOR NETO $ 327.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.618 $ 327.618

Total Neto	$ 327.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.247
TOTAL OC	$ 389.865