1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-661-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-282-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-282-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 687040 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servox Ltda. Razón Social MARCHANT Y ALVAREZ LIMITADA R.U.T. 78.427.700-3 Sucursal Servox Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad COTIZAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALOR NETO, EN ANEXO ENVIAR CADA PRODUCTO CON SU RESPECTIVO PRECIO, VER EN ANEXO ADJUNTO DETALLE DE LO SOLICITADO. 2 Se darán en COMODATO Sin costo. Sin cobro de flete o despacho de tubos de oxígeno y sin que necesariamente coincidan con las solicitudes de los consultorios respecto a los días de semana. Ofrecemos despachos adicionales si fuere necesario en la Región M $ 3.616.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616.000 $ 3.616.000

Total Neto	$ 3.616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.040
TOTAL OC	$ 4.303.040