1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-675-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-167-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-167-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 154833,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HERRADA Razón Social JOSE HERNAN HERRADA CATALAN R.U.T. 11.527.737-5 Sucursal COMERCIAL HERRADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad OFERTAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN VALOR NETO, EN ANEXO ADJUNTAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS INDICANDO PRECIO Y PLAZOS DE ENTREGA. Provicion e instalación de vidrios incoloro pegados con silicona. Entrega en 5 dias $ 814.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.912 $ 814.912

Total Neto	$ 814.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.833
TOTAL OC	$ 969.745