1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-676-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra TELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-179 del sistema AREA SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321, LO ESPEJO Comuna Lo Espejo Impuesto 160531 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321, LO ESPEJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goncomex Razón Social GONCOMEX SPA R.U.T. 77.398.002-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goncomex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°163/2025, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR de acuero a oferta económica PRESENTADA POR OFERENTE en cortización $ 844.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.900 $ 844.900

Total Neto	$ 844.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.531
TOTAL OC	$ 1.005.431

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto