1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 86168,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social DCV COMPUTACION LTDA R.U.T. 76.449.981-6 Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartridge. Cotizar en una linea la totalidad de los productos en valor neto, en anexo detallar cada producto con su respectivo precio, cantidad, modelo y color. EN NAEXO VER SOLICITUD DE MATERIALES. TONER ORIGINALES HP. DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL Y DETALLE DE PRECIO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 453.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.520 $ 453.520

Total Neto	$ 453.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.169
TOTAL OC	$ 539.689