1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-709-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-177-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 del sistema SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación PASAJE # 24, 2379 SANTA ADRIANA - LO ESPEJO Comuna Lo Espejo Impuesto 349647,5 Dirección de Envío de la Factura PASAJE # 24, 2379 SANTA ADRIANA - LO ESPEJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMFITECH CHILE SPA Razón Social SEMFITECH CHILE SPA R.U.T. 77.153.348-5 Sucursal SEMFITECH CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 10 Unidad La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Publica ID N° 744835-177-L121; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación IMPRESORA HP NEVERSTOP 1000W $ 184.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.250 $ 1.840.250

Total Neto	$ 1.840.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.648
TOTAL OC	$ 2.189.898