1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-718-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra BATERÍAS Y NEUMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-186-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 511 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Presidente Adolfo López Mateo # 1595 Comuna Lo Espejo Impuesto 93172,2 Dirección de Envío de la Factura Presidente Adolfo López Mateo # 1595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECK - SAN BERNARDO Razón Social PROTECCIÓN TÉCNICA SPA R.U.T. 76.736.794-5 Sucursal PROTECK - SAN BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad Ofertar la totalidad de los productos requeridos en la solicitud N°1000/30/97/2020 que se anexa en adjunto. cotizar según la obligatoriedad Cotización por neumático ROADSHINE-GOLDPARTNER y batería ROCKET $ 490.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.380 $ 490.380

Total Neto	$ 490.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.172
TOTAL OC	$ 583.552