1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-731-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-189-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-189-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 515 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOBEL STAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NOBEL STAR LTDA R.U.T. 78.227.050-8 Sucursal NOBEL STAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141002 Muñecas 300 Unidad Ofertar la totalidad de los productos requeridos en l solicitud N°600/05/76/2020 que se anexa en adjunto. cotizar según la obligatoriedad NAVIDAD 2020 IMPORTADORA NOBEL STAR Juguetes de calidad , novedosos y certificados . JUGUETES NO TOXICOS -SOMOS NOBEL STAR - SOMOS ENERGIA PURA $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.497.000 $ 4.497.000

Total Neto	$ 4.497.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.497.000

Justificación de exención de impuesto