1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-736-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-200-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-200-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor alexis Razón Social Héctor Fuentes erazo R.U.T. 15.796.585-9 Sucursal Héctor alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Vehículo de transporte de pasajeros (de cinco o más pasajeros) para trabajar desde la fecha de aceptación de orden de compra, hasta que se ejecute el presupuesto disponible. COTIZAR SEGÚN DETALLES DE LA SOLICITUD DE MATERIALES QUE SE ADJUNTA EN ANEXO Responsable y con experiencia en el rubro de transporte de pasajeros, valor hora 4450 $ 2.016.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.016.000

Justificación de exención de impuesto