1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-747-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-459-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-459-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 611800 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUTEC LTDA. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INSUTEC R.U.T. 77.983.300-3 Sucursal INSUTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 10 Unidad 10 computadores con gabinete tipo torre.ademas de todas las especificaciones tecnicas anexas en solicitud 10 COMPUTADORES INTEL CORE I3 DE 4GB RAM, DISCO DE 500GB, DVDWRITER, WINDOWS 7 PRO 64 BITS, GABINETE TORRE, TECLADO Y MOUSE OPTICO USB, MONITOR LED MARCA LG 20 " $ 322.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.000 $ 3.220.000

Total Neto	$ 3.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.800
TOTAL OC	$ 3.831.800