1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-747-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-218-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-218-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 149081,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Matrisa Razón Social RENE ANTONIO ARAYA LEYTON R.U.T. 8.510.994-4 Sucursal Comercial Matrisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad GALLETAS Y OTROS. Cotizar en una linea la totalidad de los productos, en anexo enviar cotización detallada. INDICAR PLAZO DE ENTREGA. EN ANEXO VER SOLICITUD DE MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS DE LOS PRODUCTOS. Galletas jugos y otros, según anexo adjunto. Entrega en 1 día . Flete incluido $ 784.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.640 $ 784.640

Total Neto	$ 784.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.082
TOTAL OC	$ 933.722