1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-749-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING PARA 250 PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-231-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 750918 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Riquelme Razón Social RIQUELME Y ZUÑIGA SPA R.U.T. 77.540.136-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Riquelme Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COTIZAR EL SERVICIO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MATERIALES N°94/20213;QUE SE ANEXA Servicio según adjunto $ 3.952.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.952.200 $ 3.952.200

Total Neto	$ 3.952.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.918
TOTAL OC	$ 4.703.118