1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-75-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PARCHES MARCA PASOS - PARCHES DEA - PEDIATRICOS - CABLE ADAPTADOR - OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-16 del sistema AREA SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 1101578,2 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPREME STORE SPA Razón Social SUPREME STORE SPA R.U.T. 77.767.252-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPREME STORE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203502 Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardíacos 1 Unidad no definida PARCHES MARCA PASOS - PARCHES DEA - PEDIATRICOS - CABLE ADAPTADOR - OTROS La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-62-COT26 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN $ 5.797.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.797.780 $ 5.797.780

Total Neto	$ 5.797.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.578
TOTAL OC	$ 6.899.358