1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-753-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-318-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-318-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 502645 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Michael Hebert Razón Social Comercializadora y Publicidad Michael Hebert Furet R.U.T. 76.397.789-7 Sucursal Michael Hebert Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131503 Servicios de educación o divulgación de información sobre derechos humanos 1 Unidad DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SOLICITA CARTAS DE DERECHOS Y DEBERES TRADUCIDAS EN ESPAÑOL. KREYOL Y MAPUDUNG, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. Garantía de los Letreros es de 60 meses. Cubre cualquier desperfecto o fatiga del material, que no haya sido ocasionado por terceros de manera maliciosa. Plazos de entrega 12 horas. $ 2.645.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645.500 $ 2.645.500

Total Neto	$ 2.645.500
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