1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-762-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-224-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-224-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 119643 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO LIMITADA Razón Social COMERCIAL HURTADO LIMITADA R.U.T. 76.271.857-K Sucursal COMERCIAL HURTADO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad Artículos de aseo. Cotizar en una linea la totalidad de los productos de la solicitud de materiales que se adjunta en anexo, en anexo enviar cotización detallada. indicar plazo de entrega. VER ANEXO. ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 629.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.700 $ 629.700

Total Neto	$ 629.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.643
TOTAL OC	$ 749.343