1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-25-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-25-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 104623,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 1 Unidad Cotizar la totalidad de los productos que indica la solicitud de materiales N°217/2020. ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA DE CADA PRODUCTO. indicar plazo de entrega Cotizar la totalidad de los productos que indica la solicitud de materiales N°2172020. ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA DE CADA PRODUCTO. indicar plazo de entrega $ 550.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.650 $ 550.650

Total Neto	$ 550.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.624
TOTAL OC	$ 655.274