1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-773-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra HILOS/ CORNONES/ LANAS/ AGUJAS/ OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-205 del sistema AREA SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 533147,6 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTIPRO LTDA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS GESTIPRO LIMITADA R.U.T. 77.717.748-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTIPRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°188/2025, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR DE ACUERDO A OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN $ 2.806.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806.040 $ 2.806.040

Total Neto	$ 2.806.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.148
TOTAL OC	$ 3.339.188