1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-794-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PAPELES, LÁPICES, CARTULINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 473 del sistema Area Salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 91563,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CPC Cordillera Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES CORDILLERA R.U.T. 77.599.020-1 Sucursal CPC Cordillera Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121144 Papeles de borrador 1 Unidad VER REQUERIMIENTOS EN SOLICITUD DE MATERIALES N° 552/2022,ADJUNTA SEGÚN OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR OFERENTE $ 481.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.914 $ 481.914

Total Neto	$ 481.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.564
TOTAL OC	$ 573.478