1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-801-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra GENERADOR LAUNTOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 482 del sistema Salud . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 458917,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOX S.A. Razón Social TEKNOX S.A. R.U.T. 76.389.113-5 Sucursal TEKNOX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 GENERADOR LAUNTOP LDG6500S 5 KW UNIDAD 2   (1634498) GENERADOR LAUNTOP LDG6500S 5 KW UNIDAD (1634498) GENERADOR LAUNTOP LDG6500S 5 KW UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; PASAJE 24 2379, POBLACION SANTA ADRIANA, BODEGA DEPARTAMENTO DE SALUD, LO ESPEJO $ 1.207.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.354 $ 2.415.354

Total Neto	$ 2.415.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 29.000
IVA  19  %	$ 458.917
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.903.271