1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-810-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 621 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 38023,75 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA B&J SPA Razón Social COMERCIALIZADORA B&J SPA R.U.T. 77.430.584-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA B&J SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-910-cot25 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento   $ 200.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.125 $ 200.125

Total Neto	$ 200.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.024
TOTAL OC	$ 238.149