1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-831-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividad fisica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-430-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metanoia Razón Social comercializadora mireya pardo olguin EIRL R.U.T. 76.283.029-9 Sucursal Metanoia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 80 Unidad Pelotas de ping pong ( 6 por paquete) Pelotas de ping pong 6 por paquete $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60141019 Piñatas 1500 Unidad Globos del N° 9, solores surtidos ( paquetes de 25 unidaes) Globos del N° 9, solores surtidos paquetes de 25 unidaes $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900