1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-895-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-502-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-502-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 124912,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com.e Inv. Edacom Ltda Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA R.U.T. 78.841.610-5 Sucursal Soc. Com.e Inv. Edacom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 2 Unidad GABINETE TIPO TORRE, PROCESADOR DUAL-CORE 320 GB HDD P SUPERIOR, DVD-RW 3GB RAM WINDOWS 7 PRO 32 BIT CON DVD FR, OFFICE 2013 GUBERNAMENTAL OPEN OLP, INSTALACIÓN MOUSE Y TECLADO PS/2 QUE INCLUYA PANTALLA DE 17 PULGADAS.   $ 328.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.434 $ 657.434

Total Neto	$ 657.434
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IVA  19  %	$ 124.912
TOTAL OC	$ 782.346