1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-903-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-240-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-240-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-498 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 837177,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO: AV. CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ N°8321, LO ESPEJO. EDIFICIO CONSISTORIAL BODEGA CENTRAL, HORARIO: LUN. A JUE. 09:00 A 13:30 HRS. Y 15:00 A 17:00 HRS.  VIE. 09:00 A 13:30 HRS. Y 15:00 A 16:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHOPBOX.CL Razón Social COMERCIAL RANN LIMITADA R.U.T. 76.512.114-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHOPBOX.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad La I. Municipalidad de Lo Espejo requiere equipos computacionales y accesorios, según solicitud de materiales N° 300-25-2023 Se adjunta cotización de los productos solicitados en la base de la licitación. Valores expresados en montos netos. Esta cotización tiene una validez de 7 días corridos posterior a la fecha de adjudicación. Plazo entrega de los productos de 5 a 8 dí $ 4.406.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.406.195 $ 4.406.195

Total Neto	$ 4.406.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.177
TOTAL OC	$ 5.243.372