1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-10-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-10-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400/A-20 del sistema área Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 330600 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JyJ Razón Social JJ MARKET SPA R.U.T. 77.280.188-2 Sucursal JyJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 3 Unidad La presente orden de compra tiene la finalidad de notificar al proveedor señalado la adjudicación de la propuesta pública ID 744835-10-L122. de acuerdo a lo establecido en la solicitud de materiales N°700/20/03/04/2022. Lo que servirá como suficiente instrumento de contratación. DESDE ID 744835-10-L122 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.600
TOTAL OC	$ 2.070.600