1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-314-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-314-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 53466 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad OFERTAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN VALOR NETO, EN ANEXO ADJUNTAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS INDICANDO PRECIO Y PLAZOS DE ENTREGA. OFERTA SEGUN ARCHIVO $ 281.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.400 $ 281.400

Total Neto	$ 281.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.466
TOTAL OC	$ 334.866