1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-934-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA ARREGLAR CAMION DIMEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-615-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 78660,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Norte Razón Social FREDDY ORLANDO ASTUDILLO PALACIOS R.U.T. 8.878.346-8 Sucursal Comercial Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad REPUESTOS PARA CAMION,DISCO DE EMBRIAGUE,PRENSA,RODAMIENTO DE EMPUJE,RESTIFICACION DE VOLANTE.CAMION DIMEX AÑO 2000 MODELO 1618 REPUESTOS PARA CAMION,DISCO DE EMBRAGUE,PRENSA,RODAMIENTO DE EMPUJE,RECTIFICACION DE VOLANTE.CAMION DIMEX AÑO 2000 MODELO 1618 $ 414.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.003 $ 414.003

Total Neto	$ 414.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.661
TOTAL OC	$ 492.664