1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-991-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-540-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-540-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 40906,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Bailey ltda Razón Social INSUMOS BAILEY LIMITADA R.U.T. 77.311.000-k Sucursal Insumos Bailey ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Unidad Cotizar en una linea La totalidad de los productos,en valor neto y en anexo enviar el detalle de cada producto con su respectivo precio. EN ANEXO ADJUNTO VER DETALLE DE LO SOLICITADO. INSUMOS PARA CAPACITACION Y REUNIONES DEPTO. SALUD. DE ACUERDO AL ANEXO ADJUNTO. DESCRIPCION Y MARCAS. ENTREGA 1 DIA. $ 215.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.298 $ 215.298

Total Neto	$ 215.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.907
TOTAL OC	$ 256.205