1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-996-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-597-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-597-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 7022,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Bailey ltda Razón Social INSUMOS BAILEY LIMITADA R.U.T. 77.311.000-k Sucursal Insumos Bailey ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad Ofertar en una línea la totalidad de los productos requeridos en valor neto, en anexo detallar cada producto con su respectivo precio y plazo de entrega, ver en anexo adjunto detalle de lo solicitado. se adjunta detalle de lo ofertado $ 36.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960

Total Neto	$ 36.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.022
TOTAL OC	$ 43.982