1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 745915-10-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Coordinación de Administración Razón Social Corporación Municipal Gabriel González Videla R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal Gabriel González Videla R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: WEBEHR Ticket: 0452128819226 Ruta: La Serena/Santiago de Chile/Iquique/Antofagasta/La Serena Observacion: LSC-IQQ MAY 12, 2015 Ida: 12-05-2015 Regreso: 17-05-2015   $ 382.636,00 $ 25.925,00 $ 0,00 $ 382.636 $ 356.711 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: WEBEHR Ticket: 0452128819225 Ruta: La Serena/Santiago de Chile/Iquique/Antofagasta/La Serena Observacion: LSC-IQQ MAY 12, 2015 Ida: 12-05-2015 Regreso: 17-05-2015   $ 382.636,00 $ 25.925,00 $ 0,00 $ 382.636 $ 356.711

Total Neto	$ 713.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 713.422