1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 745915-48-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 745915-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Administración Educación Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO Razón Social JUAN GUILLERMO CORTÉS GUAMÁN R.U.T. 16.687.250-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN GUILLERMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 33 Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS SEGUN GUIA DE REQUERIMIENTO ADJUNTA   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.300.000

Justificación de exención de impuesto