1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 745938-25-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARCHIVADORES 2 TEMAS CHILE CUIDA SENAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Programas Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 689 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación Santo Domingo 689 Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 369158,6 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 689 Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A R.U.T. 95.096.000-0 Sucursal Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 100   (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(452) $ 20.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.045.200 $ 2.045.200

Total Neto	$ 2.045.200
Descuento	$ 102.260
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.159
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.312.099