1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 746040-13-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 746040-3-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 746040-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Razón Social Bienestar R.U.T. 61.608.109-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa 3453 San Miguel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienestar R.U.T. 61.608.109-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ag. de viajes mauricio antonio vives gonzalez eirl Razón Social AGENCIA DE VIAJES MAURICIO ANTONIO VIVES GONZALEZ R.U.T. 76.143.585-k Sucursal ag. de viajes mauricio antonio vives gonzalez eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad “VIAJE FUERA DE SANTIAGO (MONTAÑAS), PARA FUNCIONARIOS AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR” Bus de Turismo calefaccion Baño, Video, Seguro de 1ra. Atencion. Assist Card Almuerzo 01 Empanada, Plato de Fondo, Ensalada Bebida. 01 Coordinador por Bus. VALOR EXENTO DE IVA. POR ESTAR INCLUIDO TRANSPORTE AL CUAL NO SE LE APLICA IVA. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.000

Justificación de exención de impuesto