1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 746483-32-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Bernardo Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo R.U.T. 65.497.420-9 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330, Piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo R.U.T. 65.497.420-9 Dirección de Facturación Urmeneta 330, Piso 5° Comuna San Bernardo Impuesto 8999 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330, Piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 40   (1510819 )PILA MACROTEL RECARGABLE AAA 1000MA N/M HYB 2 UNIDADES 1512820 (1510819) PILA MACROTEL RECARGABLE AAA 1000MA N/M HYB 2 UNIDADES; Código: 86513; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840

Total Neto	$ 47.840
Descuento	$ 478
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.999
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 56.361