1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 746483-34-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 746483-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 746483-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Bernardo Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo R.U.T. 65.497.420-9 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330, Piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo R.U.T. 65.497.420-9 Dirección de Facturación Urmeneta 330, Piso 5° Comuna San Bernardo Impuesto 129067 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330, Piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FGT SPA Razón Social constructora fgt spa R.U.T. 76.262.738-8 Sucursal CONSTRUCTORA FGT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 2 Unidad Reparación del portón principal de estructura metálica que tiene acceso a la calle Urmeneta y portón metálico interior ambos en Unidad de Gendarmeria. Reparación de portones metálicos Licitación Publica N°746483-2-L119, con Visita a terreno Plazo ejecución 2 días multas por día de atraso afecto a 5 UF (neto), garantías mínimas de 60 dias, ofrecidas por proveedor 12 meses,Retención del 10% por 60 dias. $ 339.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.300 $ 679.300

Total Neto	$ 679.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.067
TOTAL OC	$ 808.367