1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 746874-35-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 15° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 15 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.520-1 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 15 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.520-1 Dirección de Facturación Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso Comuna Impuesto 33,73 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GK LIMITAD R.U.T. 76.318.722-5 Sucursal Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   5   (1594779 )SWITCH HPE 1405 5G V3 SWITCH UNIDAD 1596677 (1594779) SWITCH HPE 1405 5G V3 SWITCH UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 35,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 177,50 US$ 177,50

Total Neto	US$ 177,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 33,73
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 211,23