Orden de Compra. Nº747064-101-SE17 "MATERIALES DE OFICINA PARA CENIMA"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad Arturo Prat
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 747064-101-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA CENIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio
Razón Social Universidad Arturo Prat
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat N° 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad Arturo Prat
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120
Comuna Iquique
Impuesto 12768,57
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA DE LUJO DOBLE INYECCIÓN NEGRO OFFIXCORCHETERA DE LUJO DOBLE INYECCIÓN NEGRO OFFIX $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
44103103
Tóner1UnidadTONER SAMSUNG MLT-D104S/XAA BLACK ML1665 - ML1865TONER SAMSUNG MLT-D104S/XAA BLACK ML1665 - ML1865 $ 48.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.571 $ 48.571
44101716
Perforadoras2UnidadPERFORADOR OFFIX 106-G AZUL 40hjs acero y plásticoPERFORADOR OFFIX 106-G AZUL 40hjs acero y plástico $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786 $ 6.786
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1UnidadPORTA SCOTCH C-38 NEGRO 3MPORTA SCOTCH C-38 NEGRO 3M $ 3.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.427 $ 3.427
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hjFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hj $ 3.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.119 $ 3.119
Total Neto $ 67.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.769
TOTAL OC $ 79.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.