1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 747064-102-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA INST. DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio Razón Social Universidad Arturo Prat R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat N° 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad Arturo Prat R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120 Comuna Iquique Impuesto 26904 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 83A NEGRO CF283A (M125NW - M127FN - M127FW) TONER HP 83A NEGRO CF283A (M125NW M127FN M127FW) $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600

Total Neto	$ 141.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.904
TOTAL OC	$ 168.504