Orden de Compra. Nº747064-2-SE19 "MATERIAL DE OFICINA REQ 25429"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 747064-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 25429
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120
Comuna Iquique
Impuesto 12735,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2019
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadEDI-60OFI FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hjEDI-60OFI FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hj $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad6313 ETIQUETA INK-JET CARTA 216x279 25ETIQ. ADETEC6313 ETIQUETA INK-JET CARTA 216x279 25ETIQ. ADETEC $ 3.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.478 $ 3.478
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadFOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjsFOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
Total Neto $ 67.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.735
TOTAL OC $ 79.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.