1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 747064-213-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA VRIIP REQ 22280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120 Comuna Iquique Impuesto 57371,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2018 Título Descripción FACTURA ELECTRONICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 40 Unidad ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE CÓDIGO 11564 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TOURRE CÓDIGO 11564 $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.240 $ 65.240 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad LOMO OFICIO ANCHO AZUL ADETEC 10 UNID. CÓDIGO A01017 LOMO OFICIO ANCHO AZUL ADETEC 10 UNID. CÓDIGO A01017 $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920 44122010 Divisores 40 Unidad SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN CÓDIGO 312434 SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN CÓDIGO 312434 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920 $ 28.920 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad POST IT POP UP R-330 7,6 X 7,6 (Z) AMARILLO 3M CÓDIGO 3M-6881-4 POST IT POP UP R-330 7,6 X 7,6 (Z) AMARILLO 3M CÓDIGO 3M-6881-4 $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520 44121618 Tijeras 3 Unidad TIJERA PTO ROJO 19 CM 7 1/2 DOBLE INYC KREARTE KRE-22704 TIJERA PTO ROJO 19 CM 7 1/2 DOBLE INYC KREARTE KRE-22704 $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929 $ 1.929 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad POST IT 3,8 X 5,1 CM NEON 4 UNIDADES 200 HOJAS TORRE BLI CÓDIGO 28086 POST IT 3,8 X 5,1 CM NEON 4 UNIDADES 200 HOJAS TORRE BLI CÓDIGO 28086 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad no definida BANDERITAS ANGOSTAS 4 COLUMNAS 160 UNIDADES TORRE SOHO 28090 BANDERITAS ANGOSTAS 4 COLUMNAS 160 UNIDADES TORRE SOHO 28090 $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720 44121611 Perforadoras 2 Unidad PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40 HOJAS ACERO Y PLÁSTICO OFF-10622 PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40 HOJAS ACERO Y PLÁSTICO OFF-10622 $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad SCOTCH SERIE 500 18 X 25 3M CÓDIGO 3M-4521-4 SCOTCH SERIE 500 18 X 25 3M CÓDIGO 3M-4521-4 $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 14111506 Papel para impresora del ordenador 50 Unidad FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500 HOJAS DA 00493 FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500 HOJAS DA 00493 $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 301.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.371
TOTAL OC	$ 359.324