1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 747064-552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROYECTO CONSTITUYENTE INDIGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio Razón Social Universidad Arturo Prat R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat N° 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad Arturo Prat R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120 Comuna Iquique Impuesto 48906 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 900 Unidad CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC. PIGMENTADA CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC. PIGMENTADA $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200 44121701 Lápiz pasta 900 Unidad LAPIZ PASTA BIC PTA. GRUESA AZUL LAPIZ PASTA BIC PTA. GRUESA AZUL $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 257.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.906
TOTAL OC	$ 306.306