1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-1007-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LIC. 748201-5-LQ19 Oroquieta Limache (Sinfa 9882) Despacho Diferido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1768 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 300960 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIGIECLIN LTDA. Razón Social OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.720.560-5 Sucursal HIGIECLIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 800 Paquete PAÑAL AD GENERICO X 10 (DESPACHO EN 2 ETAPAS: La primera en forma inmediata (400 unds.), segundo despacho en 14 días de despachada la primera orden de compra (400 unds.), comunicar para confirmar con Quimico Don Jaime Cifuentes fono +5633 2335521 ) PAÑAL AD GENERICO X 10 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000

Total Neto	$ 1.584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.960
TOTAL OC	$ 1.884.960