1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-1237-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC: 748201-6-LQ22 Oroquieta Cia Ltda. Crlf. 13224 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2824 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna * Impuesto 439280 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIGIECLIN LTDA. Razón Social OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.720.560-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIGIECLIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 800 Paquete SABANILLA POLYMER 60 X 90 X 10 SABANILLA POLYMER 60 X 90 X 10 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312.000 $ 2.312.000

Total Neto	$ 2.312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.280
TOTAL OC	$ 2.751.280