1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-1336-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra OC REFERENCIAL ALFAMED SUM. 748201-17-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-17-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 5890000 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Razón Social ALFAMED SPA R.U.T. 76.311.945-9 Sucursal Insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 1 Paquete SUMINISTRO DELANTAL DESECH CMANGA, PAQUETES X 10 UNIDADES SUMINISTRO DELANTAL DESECH CMANGA, PAQUETES X 10 UNIDADES $ 31.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000.000 $ 31.000.000

Total Neto	$ 31.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890.000
TOTAL OC	$ 36.890.000