1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-1497-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CENTRAL DE ALIMENTACIÓN CAPREDENA LIMACHE (LIC. 4776-11-LE20) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N°855, Limache Comuna Limache Impuesto 4635057,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N°855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Haltra Ltda Razón Social CONSTRUCTORA HALTRA LIMITADA R.U.T. 77.641.930-3 Sucursal Haltra Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CENTRAL DE ALIMENTACIÓN CAPREDENA LIMACHE. Detalle de los servicios indicados en las Bases de licitación y oferta técnica. SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CENTRAL DE ALIMENTACIÓN CAPREDENA LIMACHE. $ 24.395.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.395.040 $ 24.395.040

Total Neto	$ 24.395.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.635.058
TOTAL OC	$ 29.030.098